Manual de Usuario Rol Investigador
Introducción
Weke 2.0 es una herramienta diseñada para facilitar la gestión y rendición contable de subsidios destinados a proyectos de investigación.
Como usuario con rol de Investigador, podrás:
Acceder a la información consolidada de tus proyectos. Cargar comprobantes y registrar devoluciones.
Consultar el estado de las rendiciones desde el menú "Análisis de Gastos". Visualizar los miembros asociados al proyecto.
Visualizar el estado de las conformidades (aceptadas, pendientes o rechazadas).
Este sistema busca simplificar tu trabajo administrativo, aportando transparencia y control sobre los fondos asignados.
Inicio de sesión
Ingresá desde tu navegador a: https://admin.weke.unc.edu.ar
Completa tus credenciales:
Usuario: tu correo institucional (@unc o @mi.unc)
Contraseña: la asociada a tu cuenta
Si los datos son correctos, accederás al panel principal del sistema.
Al ingresar, seleccioná el espacio de trabajo correspondiente y presioná el botón de
Menú Mis Proyectos
Desde el menú principal (arriba a la izquierda), accedé a Mis Proyectos para ver la lista de proyectos en los que participás.
Podés aplicar filtros para buscar:
Número de Proyecto Estado del Proyecto:
• Abierto
• En rendición
• Aprobado
• Finalizado
□□ Para ver el detalle de un proyecto, hacé clic en el ícono del ojo.
Información general
En esta vista se pueden visualizar los datos referidos al proyecto.
Comprobantes
Desde el menú Comprobantes podrás:
Ver el listado de comprobantes cargados Filtrar por proveedor o importe
Agregar nuevos comprobantes
¿Cómo cargar un comprobante?
Hacé clic en el boton
Completá los campos requeridos:
Tipo de proveedor (nacional/internacional) CUIT del proveedor
Hacé clic en para proceder a agregar el nuevo proveedor.
En una nueva pestaña completar los datos del nuevo proveedor y presionar
□□ Luego podrás editar el comprobante, eliminar archivos o agregar nuevos.
Carga de nuevo comprobante
Completá todos los campos obligatorios con datos correctos y asegurate de adjuntar los archivos que respalden la documentación.
Debe adjuntar al menos un archivo.
Una vez que hayas completado la carga del comprobante y adjuntado los archivos necesarios, presioná 'Guardar'.
El sistema mostrará un mensaje de confirmación: podés elegir 'Cancelar' para volver atrás o 'Sí' para confirmar la operación."
Luego, se visualiza esta pantalla donde podrá, presionando el lápiz editar el comprobante, eliminar el archivo adjunto y agregar otro.
Estados de comprobantes
Los comprobantes cargados en el sistema pueden tener distintos estados, los cuales reflejan su progreso en el proceso de revisión y aprobación. A continuación, se describen los estados posibles:
Aprobado: validado por auditoría
Observado: requiere correcciones por parte del investigador
Pendiente: en espera de revisión
Corregido: modificado tras observaciones por el investigador
Para la carga de Gastos en concepto de Viajes y Viáticos
Cargá una planilla por persona que participó en el viaje.
Indicá el CUIT del beneficiario.
El monto total debe incluir todos los gastos.
En "Observaciones", detallá los conceptos: viáticos, movilidad, traslados, inscripciones, etc.
Registro de Devoluciones
Cuando haya un saldo no utilizado, podés registrar la devolución desde el menú Devoluciones.
Cuenta Nº 21319243/07
CBU Nº0110213220021319243072
Banco de la Nación Argentina Sucursal San jerónimo 30 -Córdoba Nº CUIT UNC: 30-54667062-3
Ingresá al sistema y hacé clic en Agregar devolución
Completá los campos obligatorios
Adjuntá el comprobante de la transferencia
Editar devolución
✏ Podés editar o eliminar devoluciones en estado pendiente u observado.
Eliminar una devolución
Haciendo clic en el botón puedes eliminar una devolución en estado pendiente u observada, mostrando este mensaje.
Análisis de Gastos
Resumen General
En esta sección se presenta un desglose detallado de la información relacionada con la gestión de los subsidios:
Total del monto otorgado: Refleja el monto total asignado al proyecto.
Total de gastos por rubro: Muestra los totales por rubro correspondientes a todos los comprobantes cargados por el investigador.
Total gastado aprobado: Indica la suma de los comprobantes cargados que han sido aprobados.
Total gastado pendiente: Representa la suma de los comprobantes cargados que están en estado pendiente, observado y corregido.
Total devuelto aprobado: Muestra el total de devoluciones registradas con estado aprobado.
Total devuelto pendiente: Indica el total de devoluciones que permanecen en estado pendiente, observado y corregido.
Saldo disponible: Refleja el monto restante disponible para realizar nuevos gastos.
En esta pantalla también se puede:
Imprimir la rendición: Se genera un pdf en otra pestaña del navegador
Finalizar rendición
Miembros
Mis conformidades
Desde la sección Mis Conformidades, podés consultar el estado de cada rendición individual. Haciendo clic en el ícono del ojo accederás al detalle completo.
Revisión #26
Creado el 9 mayo 2025 17:46:11 por Mariela Cúneo
Actualizado el 15 mayo 2025 14:53:36 por Mariela Cúneo