Manual de Usuario Rol Investigador
Introducción
Weke 2.0 es una herramienta diseñada para facilitar la gestión y rendición contable de subsidios destinados a proyectos de investigación.
Como usuario con rol de Investigador, podrás:
- Acceder a la información consolidada de tus proyectos. Cargar comprobantes y registrar devoluciones.
- Consultar el estado de las rendiciones desde el menú "Análisis de Gastos".
- Visualizar los miembros asociados al proyecto.
- Visualizar el estado de las conformidades (aceptadas, pendientes o rechazadas).
Este sistema busca simplificar tu trabajo administrativo, aportando transparencia y control sobre los fondos asignados.
Inicio de sesión
Completa tus credenciales:
Usuario: tu correo institucional (@unc o @mi.unc)
Contraseña: la asociada a tu cuenta
Al ingresar, seleccioná el espacio de trabajo correspondiente y presioná el botón de 
Menú Mis Proyectos
Desde el menú principal (arriba a la izquierda), accedé a Mis Proyectos para ver la lista de proyectos en los que participás.
Podés aplicar filtros para buscar:
Número de Proyecto
Estados de un Proyecto:
- Abierto: El proyecto ya comenzó y está en marcha, pero todavía no se cargaron comprobantes ni devoluciones.
- En rendición: El proyecto tiene una rendición en proceso, es decir, se están cargando o revisando los comprobantes y/o devoluciones por el auditor.
- Aprobado: La rendición fue revisada y aprobada. Todos los comprobantes y devoluciones cargados fueron aprobados por el auditor. Si corresponde, también se cargaron las actas de donación.
- Finalizado: El proyecto terminó por completo. Ya no tiene rendiciones pendientes.
Para ver el detalle de un proyecto, hacé clic en el ícono del ojo 
Información general
En esta vista se pueden visualizar los datos referidos al proyecto.
Comprobantes
Desde el menú Comprobantes podrás:
- Ver el listado de comprobantes cargados
- Filtrar por proveedor o importe
- Agregar nuevos comprobantes
Nuevo comprobante
Hacé clic en el botón 
Se puede seleccionar entre Comprobante o Planilla de viajes y viáticos
Completa los campos requeridos:
- Tipo de proveedor (nacional/internacional)
- CUIT del proveedor
Carga de nuevo proveedor
Si el proveedor no está registrado, verificá sus datos y luego hacé clic en 
para cargarlo al sistema.
En la nueva pestaña completar los datos del nuevo proveedor y presionar 
Carga de nuevo comprobante
Una vez cargado el proveedor , el sistema mostrará esta pantalla para completar la información del comprobante.
Recordá que los archivos deben estar bien escaneados o digitalizados para que se puedan leer con claridad.
Se debe adjuntar al menos un archivo.
Una vez que hayas completado la carga del comprobante y adjuntado los archivos necesarios, presiona 'Guardar'.
El sistema mostrará un mensaje de confirmación: podés elegir 'Cancelar' para volver atrás o 'Sí' para confirmar la operación."
Luego, se visualiza esta pantalla donde podrá, presionando el lápiz
editar el comprobante, eliminar el archivo adjunto y agregar otro.
Nuevo comprobante de Tipo Planilla de viajes y viáticos
Completar todos los campos y presionar Guardar
Edición de comprobantes tipo planilla de viajes y viáticos
Para poder editar un comprobante debe estar en estado Pendiente
Ingresar a la lista de Comprobantes y presionar el ojo
Luego, en la vista del comprobante, presionar el lápiz 
Editar los campos y presionar Guardar
Estados de comprobantes
Los comprobantes cargados en el sistema pueden tener distintos estados, los cuales reflejan su progreso en el proceso de revisión y aprobación. A continuación, se describen los estados posibles:
- Aprobado: validado por auditoría
- Observado: requiere correcciones por parte del investigador
- En auditoría: en espera de revisión por el auditor
- Corregido: modificado tras observaciones por el investigador
Registro de Devoluciones
Cuando haya un saldo no utilizado, podés registrar la devolución desde el menú Devoluciones. Deberá enviar el dinero correcto a la cuenta correspondiente.
Importante : Antes de proceder al registro de devolución en el sistema, es obligatorio realizar la transferencia del dinero no utilizado a la cuenta específica:
SECYT
Cuenta Nº 21319243/07
CBU Nº0110213220021319243072
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Nº CUIT UNC: 30-54667062-3
SIVT
CUENTA Nº 2130051907
CBU 0110213220021300519074
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Nº CUIT UNC: 30-54667062-3
Ingresá al sistema y hacé clic en Agregar devolución 
- Completa los campos obligatorios
- Adjunta el comprobante de la transferencia
Editar devolución
Podés editar o eliminar devoluciones en estado pendiente u observado.
Nota: para editar archivo adjunto debe primero agregar uno nuevo y luego eliminar el que no corresponde.
Eliminar una devolución
Haciendo clic en el botón 
puedes eliminar una devolución en estado pendiente u observada, mostrando este mensaje.
Análisis de Gastos
En esta sección se presenta un resumen general detallado de la información relacionada con la gestión de los subsidios:
- Monto otorgado: Indica el monto asignado al proyecto.
- Detalle de gastos: Muestra el desglose de los gastos por rubro (bibliografía, bienes de consumo, equipamiento, servicios personales, viajes y viáticos, tanto pendientes como aprobados, junto con su total.
- Total de gastos: Presenta la suma de los comprobantes cargados, incluyendo los aprobados, los pendientes (por auditoría o corrección) y el total por rubro.
- Total de devoluciones: Indica la suma de las devoluciones en estado pendiente, aprobado y su total.
- Saldo disponible: Muestra el monto restante que puede utilizarse para realizar nuevos gastos.
En esta pantalla también se puede:
Imprimir la rendición: Se genera un pdf en otra pestaña del navegador
Finalizar rendición: Se puede finalizar cuando todos los comprobantes están aprobados, el saldo disponible es 0 o negativo, todo material de bibliografía o equipamiento con monto mayor o igual al mínimo donable se encuentra en un acta de donación.
Si el proyecto tiene comprobantes o devoluciones pendientes de aprobación, no será posible finalizar la rendición.
Si la rendición incluye bienes que deben incorporarse en un acta de donación, no será posible finalizarla.
Actas de donación
Para agregar un acta presionar el botón
En caso de que no se encuentren bienes disponibles (es decir, que no hay comprobantes aprobados de bibliografía o equipamiento mayor al monto mínimo donable con bienes no incluidos en algún acta) se muestra el siguiente mensaje:
En el caso de que cuente con bienes disponibles que cumplan las condiciones, se muestra la siguiente pantalla en donde deberá seguir estos pasos:
- Número de expediente (este dato, se puede mandar vacío y editar cuando se lo obtenga al editar actas)
- Nombre de la autoridad de la unidad académica
- Tildar los bien disponibles
- Presionar Guardar
Luego de confirmar el sistema lo redirige al listado de todas las actas de donación del proyecto, y presionando el icono que corresponda se puede editar, descargar o visualizarla.
Solo se puede editar Número de expediente
Miembros
En la sección de miembros podremos ver la información de cada miembro del proyecto con su rol y tiempo de permanencia en el proyecto
Al presionar 
podremos ver más información de un miembro en particular
Mis conformidades
Una conformidad de fondos le va a aparecer al iniciar sesion cada vez que se haga una transferencia de fondos y se deberá corroborar en su cuenta si se acredito y deberá aceptar o rechazarla.
En caso de que quiera dejar la conformidad como pendiente, luego desde Mis Conformidades podrá acceder y aceptar o rechazarla.
Desde la sección Mis Conformidades, podes ver el detalle de cada una haciendo clic en el ícono del ojo accederás al detalle completo.
